Fyrtårnsinitiativer i Handlingsplan 2015-2016 | Bevilget af RR 15. december 2015 | Bevillget af RR 19. april 2016 | Indstilles til bevilling i RR i oktober 2016 | Samlet (2015-2016) |
Grøn mobilitetsplanlægning | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne | 1.000.000 | 8.513.144 | 9.513.144 | |
Efterspørgselsstyret efteruddannelse | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Copenhagen Science Region | 12.000.000 | 1.316.000 | 13.316.000 | |
Copenhagen Health Tech Cluster | 13.000.000 | 13.000.000 | ||
Klimatilpasning | 8.000.000 | 6.860.000 | 4.310.856 | 19.170.856 |
Flere kinesiske turister | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Kommercialisering af de kreative erhverv | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Copenhagen wifi | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Fælles data hub | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Samlet | *39.000.000 | 25.860.000 | 14.140.000 | 79.000.000 |
* Hertil kommer 1 mio. kr., som er anvendt på udarbejdelsen af ReVUS i 2015. |
Driftsmål | Forslag til ændring | Fremtidigt ambitionsniveau | Bemærkning | |
Strukturfondsmidler disponeres | Uændret. Disponering af midler. | Uændret: Strukturfondsmidler disponeres 100 % | Disponering af midler: Målet er udtryk for, om regionen når at anvende de midler, som EU har stillet til rådighed for RegionH i strukturfonds-perioden. Det er vigtigt, at midlerne disponeres inden for nogle bestemte frister – ellers reduceres den samlede ramme og dermed den regionale vækst og beskæftigelse, som midlerne skal understøtte. | |
Strukturfondsmidler forbrug/udmøntning | Udgår. Mål om udmøntning af midler. | Udgår | Uegnet som indikator til månedlig opfølgning, idet det er Erhvervsstyrelsen, der iht. lovgivning står for den direkte opfølgning og kontakt til projekterne. Dermed har regionen ikke direkte indflydelse på målet. Administrationen følger fortsat forbruget ifm. halvårsregnskaber og dialog med styrelsen. | |
Antal skabte praktikpladser | Nyt driftsmål. Regionen yder en særlig indsats overfor virksomheder med henblik på at øge antallet af praktikpladser inden for de erhvervsfaglige uddannelser. | Der skabes 1200 praktikpladser om året. Ambitionsniveauet er en fastsat politisk målsætning. | Målet er udtryk for, om regionens særlige indsats på praktikpladsområdet når de politiske ambitioner om at skabe flere praktikpladser til elever og lærlinge inden for de erhvervsfaglige uddannelser. | |
Kvalitet | Ekstern finansiering/ eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder. | Uændret. | Ændret: 1 % årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser). Foreløbigt estimat for 2017: 1,2 mia. kr. Det hidtidige ambitionsniveau på 100 mio. kr. årligt vedrørte en mindre administrativ forskningsstøtteenhed. Driftsmålet vedrører pr. 1. januar 2016 alle hospitaler, virksomheder og centre i Region Hovedstaden. | Der er modtaget høringssvar fra tre hospitaler og psykiatrien. Høringsparterne bakker i alt væsentligt op om forslaget, i det dog en høringspart foreslår et ambitionsniveau på 2 %. Administrationen anbefaler, at forslag om ambitionsniveau på 1 % fastholdes set i lyset af det særlige fokus på implementering af Sundhedsplatformen samt besparelserne på de offentlige forskningsmidler. Dog således, at der i sagen til forretningsudvalget åbnes mulighed for at øge ambitionsniveauet i løbet af 2017, hvis administrationen vurderer, at udviklingen taler herfor. |
Medarbejdere og ledere | Sygefravær | Uændret. | Uændret: Max 4,5 % |