Trafikudvalget - mødesager

Budgettet til regional udvikling i 2021 er under pres, og der er en økonomisk udfordring med at skabe balance i budgettet. Rammen til kollektiv trafik udgør en betydelig andel af det regionale udviklingsbudget, og det kan derfor forventes, at der bliver behov for at gennemføre besparelser på området. Administrationen har derfor bedt Movia regne på en række forslag til besparelser i den kollektive trafik, som eventuelt vil kunne indgå i den kommende trafikbestilling. Det har resulteret i vedhæftede sparekatalog.

Tiltagene i sparekataloget er inddelt i tre grupper med en samlet økonomisk effekt på hhv. 10, 15 og 20 mio. kr. Tiltagene er udvalgt ud fra følgende kriterier: 

• Fastholdelse af det strategiske net 

• Minimere passagertab 

• Fokus på linjer, hvor der findes alternativer 

Derudover er der i arbejdet lagt vægt på de regionale principper (sammenhængende hovednet, direkte forbindelser mellem knudepunkter, strategisk placering og opgradering af skiftemuligheder), som trafikudvalget har drøftet ultimo 2018/primo 2019, sammenhængen til Trafik- og Mobilitetsplanen samt hensynet til driftserfaringerne i Nyt Bynet. Overblik over passagertal og tilskudsbehov for alle regionens linjer er vedhæftet som bilag.

Normalt afgives regionens trafikbestilling i oktober på baggrund af budgetforhandlingerne for det kommende år. Det vil dog være en fordel med en tidligere beslutning om trafikbestilling for 2021 af tre hensyn: 

1. Hensynet til kommunernes planlægning: Reduktion og eventuelt nedlæggelse af regionale linjer vil påvirke sammenhængen i transportsystemerne i og imellem kommunerne. Kommunerne har brug for at vide, hvilket udgangspunkt de har for budgetforhandlinger og trafikbestillinger for 2021, der normalt afgives i oktober. Tidligere administrativ og politisk dialog mellem regionen og kommunerne vil understøtte kommunale beslutninger, hvor kommuner evt. kan overtage driften fra regionen eller omlægge kommunale buslinjer, så de tilpasses eventuelle ændringer i de regionale buslinjer 

2. Hensynet til handlerum: Omfanget af busdrift er bundet i kontrakter med operatørerne og bindinger heri begrænser handlerummet. I teorien er nedlæggelse af buslinjer kun muligt i forbindelse med genudbud af buskontrakterne. En tidlig beslutning vil give mulighed for forhandlinger med operatørerne, som kan muliggøre gennemførsel af politisk prioriterede tiltag frem for alene de kontraktuelt mulige tiltag. Omvendt vil en beslutning i oktober medføre et mindre handlerum for ændringer med virkning fra 2021. 

3. Hensynet til den økonomiske effekt: Ændringer bestilt ved trafikbestilling 2021 træder som udgangspunkt i kraft i juli 2021. Der vil derfor kun opnås halv økonomisk effekt i 2021. Med en tidlig beslutning vil det ved nogle tiltag være muligt at gennemføre ændringen allerede fra starten af 2021 og dermed opnå en større økonomisk effekt i 2021. I praksis vil en besparelse på fx 15 mio. kr. med større sandsynlighed kunne effektueres med virkning fra 2021, hvis beslutningen træffes i foråret, mens der kan være behov for at gennemføre større trafikbesparelser ved beslutning i oktober for at opnå en besparelse på 15 mio. kr. i 2021.  

Den økonomiske effekt af de tre scenarier præsenteret i sparekataloget ved beslutning i maj vs. oktober fremgår af nedenstående tabel:

Som det fremgår af tabellen, er det ikke for nogen af scenarierne muligt at opnå den fulde økonomiske effekt fra 2021. Effekten er dog større, hvis der træffes beslutning i maj fremfor i oktober. For at opnå den ønskede økonomiske effekt i 2021, skal der enten tilføres engangsmidler eller beslutttes flere tiltag og dermed 'overspares' i forhold til de efterfølgende år. 

Som et alternativ til en tidlig trafikbestilling kan der foretages en delvis tidlig trafikbestilling, hvor der alene træffes beslutning om tiltag, som ellers ikke vil være mulige at gennemføre i 2021. Den øvrige del af trafikbestillingen kan herefter besluttes i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret. Denne model imødekommer dog kun i begrænset omfang hensynet til den kommunale planlægning. 

Med udgangspunkt i ovenstående, herunder den manglende afklaring af størrelsesorden for besparelsernes omfang og muligheden for politisk dialog med kommunerne, ser den kommende proces for regionens trafikbestilling 2021 således ud.