Bilag 1: Bilag 1 - Kort med ændret linjeføringAdministrationen indstiller til trafikudvalget:
Administrationen bemærker, at der parallelt lægges en drøftelsessag i alle udvalg, så fokus her er kun på trafikudvalgets arbejde.
Drøftet
Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.
Administrationen gennemfører på baggrund af ønske fra partierne en intern evaluering af det politiske udvalgsarbejde og arbejdsform, der præsenteres for gruppeformandskredsen inden regionalvalget.
Evalueringen består både af en kort skriftlig spørgeskemaundersøgelse til alle regionsrådsmedlemmer og af udvalgenes egne mundtlige evalueringsdrøftelser af det politiske arbejde og samarbejde. I forbindelse med afslutningen af opgaveudvalgenes arbejde er der også foretaget en evaluering af erfaringerne med den nye arbejdsform. Dette vil også indgå i den samlede evaluering af det politiske arbejde. Regionsrådet nedsatte i valgperioden en "skabelon-arbejdsgruppe", der havde til formål at komme med anbefalinger til gode politiske sager og processer. Arbejdsgruppen vil blive indkaldt til et afsluttende møde mhp at give adminstrationen feedback på, hvad der fungerer bedre og hvor der fortsat er forbedringspotentiale.
I denne sag lægges der op til, at trafikudvalget på mødet drøfter refleksioner og opmærksomhedspunkter i udvalgets eget arbejde i denne periode med afsæt i de temaer og spørgsmål, der er formuleret i sagen. Formand for trafikudvalget Jens Mandrup faciliterer drøftelsen på mødet og chefkonsulent Iben Fibiger fra Center for Politik og Kommunikation overværer drøftelsen med henblik på videre opfølgning.
Som en del af afslutningen af denne periodes politiske arbejde er der planlagt en opfølgning på, hvordan forretningsudvalget og de stående udvalg har oplevet arbejdet i udvalgene. Formålet med drøftelsen er at få et samlet indtryk af gode og dårlige erfaringer fra udvalgsarbejdet, som kan bæres ind i de kommende forberedelser af en ny valgperiode. Administrationen har derfor sat et punkt på dagsordenen på et møde i august/september i alle seks stående udvalg og forrretningsudvalget. Udvalgets drøftelser kan være med til at kvalificere og supplere de individuelle skriftlige tilbagemeldinger fra rådsmedlemmerne.
Eksempler på temaer og spørgsmål det er relevant at følge op på:
Spørgsmål 1: Hvordan opleves udvalgsdagsordenerne?
Spørgsmål 2: Hvordan oplever i det politiske arbejde og samarbejde i udvalget mere generelt?
Spørgsmål 3: Hvordan opleves udvalgenes mulighed for at være politikudviklende?
Spørgsmål 4: Hvad er jeres oplevelse af foretræder på udvalgsmøder?
Spørgsmål 5: Hvordan opleves selve afholdelsen af udvalgsmøderne?
Trafikudvalgets drøftelse af oplevelser og erfaringer med det politiske arbejde i udvalget vil sammen med de øvrige evalueringsaktiviteter indgå i de videre administrative og politiske forberedelser af konstitueringen af et nyt regionsråd efter regionalvalget.
Sagen forelægges trafikudvalget den 24. august 2021.
Marie Kruse/ Iben Fibiger
21047939
Administrationen indstiller til trafikudvalget at:
Sagen blev taget af dagsorden.
Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådet har den 12. marts 2019 godkendt et fremkommelighedsprojekt for buslinje 375R. Fremkommelighedsprojektet løber frem til juni 2022. Busfremkommelighedsprojektet indeholder 13 delprojekter fordelt på Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner, hvoraf næsten alle delprojekter i de to sidstnævnte kommuner allerede er etableret. Det ene delprojekt vedrører området Kongens Vænge i Hillerød. Delprojektet var oprindelig planlagt udført ved ATP, men er sidenhen flyttet til Regionsgården efter dialog med ATP, Vejdirektoratet og Hillerød Kommune. Denne sag forelægges trafikudvalget, idet delprojektet har ændret placering og karakter, siden regionsrådets beslutning i 2019. Region Hovedstadens administration ønsker at få en politisk godkendelse af delprojektet, inden detailprojektering og anlægsarbejde igangsættes. I sagen fremlægges bl.a. skitser af projektet, anlægsoverslag, støjberegninger samt høringssvar fra nabomatriklen Det Faglige Hus og medarbejdere i blok E.
Regionsrådet har gennem flere år afsat et årligt beløb i budgettet for regional udvikling til forbedring af de regionale bussers fremkommelighed. Region Hovedstaden yder hvert år tilskud til den kollektive trafik og har derfor en naturlig interesse i at forbedre forholdene for de buslinjer, som regionen finansierer. Såfremt samtlige tiltag i busfremkommelighedsprojektet for linje 375R realiseres vil regionen opnå en estimeret reduktion i det årlige tilskud på 1,9 mio. kr.
Et bestemt delprojekt i busfremkommelighedsprojektet for linje 375R vedrører området Kongens Vænge i Hillerød. Delprojektet var oprindelig planlagt udført ved ATP med etablering af et rampeanlæg med bussluse for enden af vejen Kongens Vænge, som i dag ender blindt for bussen. Som orienteret på trafikudvalgsmøde den 25. august 2020 har ATP ikke ønsket denne løsning, som krævede ekspropriation af dele af deres matrikel, ligesom Vejdirektoratet heller ikke kunne forholde sig til løsningen uden omfattende forudgående analysearbejde. Region Hovedstadens administration har efterfølgende drøftet alternative muligheder med Vejdirektoratet og Hillerød Kommune. Parterne kom frem til en løsning, hvor der etableres en bussluse mellem Regionsgårdens parkeringsområde og Overdrevsvejen, som alternativ til rampeanlægget for enden af Kongens Vænge. Her har Vejdirektoratet stillet sig positive over for løsningen. En løsning som heller ikke kræver ekspropriation. Trafikstyrelsen har godkendt en ændring af projektet, hvor busslusen flyttes fra ATP til Regionsgården. Dermed er projektet forsat sikret 50% medfinansiering fra statens pulje til investeringer i kollektiv bustrafik.
Hvis projektet bliver realiseret, vil det medføre at bussens linjeføring ændres som vist i bilag 1. Denne løsning vil medføre en rejsetidsbesparelse på 4 minutter i retning mod Hillerød St., som er en forbedring for både passagererne og driftsøkonomien.
Beskrivelse af løsningen:
Med den foreslåede løsning etableres en adgangsvej med en bussluse mellem Regionsgårdens parkeringsområde og Overdrevsvejen. Adgangsvejen må kun anvendes af busser af hensyn til fremkommeligheden for den øvrige trafik på Overdrevsvejen. Løsningen muliggør, at buslinje 375R kan svinge til højre fra Overdrevsvejen ind på det østlige hjørne af Regionsgårdens parkeringsområdes, når bussen kører i retning mod Hillerød St. Bussen kan forsætte ad ind- og udkørslen til Regionsgården og videre ud på Kongens Vænge. Bussen får ikke mulighed for at anvende adgangsvejen i den modsatte kørselsretning (i retning mod Rungsted Kyst St.), da Vejdirektoratet ikke kan tillade at bussen svinger til venstre ud på Overdrevsvejen idet kørslen i højere grad vil påvirke den øvrige trafik negativt.
Bussen afgår hver halve time i dagtimerne i hver retning. Bussen skal således kun krydse Regionsgården i den ene kørselsretning. Samlet set vil bussen krydse Regionsgården 30 gange på et hverdagsdøgn med den nuværende køreplan.
Løsningen forudsætter at eksisterende jordvold mellem Regionsgården og Overdrevsvejen afgraves og bevoksning ryddes, samt at der etableres ny belægning fra kørebanekanten på Overdrevsvejen og frem til parkeringsområdet. Belægningsopbygningen på ind- og udkørslen til Regionsgården skal undersøges og om nødvendigt forstærkes med ny belægning i både slidlag og bærelag.
For at ATP fortsat betjenes af bussen (i retning mod Hillerød St.) foreslås etableret et nyt stoppested i eksisterende parkeringslomme på Overdrevsvejen. Ligeledes foreslås etableret et stoppested ved Regionsgårdens fodboldbane til bl.a. regionens medarbejdere og gæster, som vil opnå bedre transportforhold.
Plantegninger af løsningen og placering af stoppesteder kan findes på side 20 til 21 i bilag 2.
Afledte konsekvenser:
Støj:
Center for Regional Udvikling har i samarbejde med Center for Ejendomme fået NIRAS til at udarbejde en støjanalyse, der skulle undersøge om afgravning jordvolden mellem Regionsgården og Overdrevsvejen, samt rydning af bevoksning ville medfører øgede støjgener på Regionsgården og ved Det Faglige Hus. NIRAS analyse konkluderer følgende "Etablering af busslusen påvirker ikke støjbelastningen på de nærmeste facader betydeligt, og støjen vil i begge scenarier overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsbygninger." for såvidt angår Regionsgården, samt at "...etablering af ny bussluse kun giver en minimal ændring til støjniveauet for Det Faglige Hus.".
NIRAS' fulde støjberegninger findes i bilag 2 og bilag 3.
Trods resultaterne kan Region Hovedstadens administration ikke udelukke, at medarbejdere vil opleve en forskel i støjen ved åbne vinduer eller ved ophold på udendørsarealerne. Det vil på nuværende tidspunkt være medarbejdere i Center for Økonomi, som sidder i bygningen Blok E ud til foreslået busstoppested, der vil kunne blive påvirket af støjen fra bussen.
LMU, lokal medarbejderudvalg, i Center for Økonomi har i et høringssvar (bilag 4) givet udtryk for bekymring i forhold til støj ved placering af et busstoppested ved Regionsgårdens fodboldbane samt foreslået en alternativ placering af stoppestedet. Den specifikke udformning af stoppestedet og dets placering vil blive undersøgt nærmere i det videre arbejde. Eventuelle støjgener ved stop/start samt tomgang forventes reduceret betydelig, når der indsættes elbusser fra senest år 2026.
Vedligeholdelsesudgifter:
Center for Ejendomme har estimeret en forventet ekstra driftsomkostning på 100.000 kr. pr. år. til ekstra vintertjeneste, vedligehold af bl.a. skilte, afstribning, belysning, vedligehold / renhold af vejnet (busskur) udgift til årlig oprensning af kloak ved bus grav mv. Heri indgår endvidere vedligehold af eksisterende vejbelægning, idet vejen udsættes for flere tunge køretøjer, samt udgift til beskæring at træer langs den nye adgangsvej. Ovenstående udgift er udelukkende vedligehold, og tager således ikke højde for en fremtidig reinvestering på senere tidspunkt.
Busbetjening af ATP:
ATP har i et høringssvar (bilag 5) givet udtryk for en række uhensigtsmæssigheder ved placering af et stoppested i eksisterende parkeringslomme på Overdrevsvejen. ATP skriver bl.a. følgende "Projektet indebærer, at gående trafik til og fra det nye stoppested på Overdrevsvejen ledes igennem ATP’s p-plads, der dermed ændrer karakter til at være en slags offentlig gang- og eventuelt også cykelvej. En sådan ændring er af flere årsager ikke ønskelige for ATP.". Movia vurderer dog, at det nye stoppested primært vil benyttes af ATP's egne medarbejdere, da borgere, der skal til boligområdet på modsatte side af ATP, vil gøre brug af stoppestederne på Kongens Vænge eller ved Regionsgården for at undgå for lange gangveje.
En godkendelse af indstillingspunktet vil medføre at det igangværende fremkommelighedsprojekt for buslinje 375R ændres således at et busfremkommelighedstiltag ved ATP flyttes til Regionsgården, og der etableres en bussluse mellem Regionsgårdens parkeringsområde og Overdrevsvejen.
Ændringen vil medføre en ændret linjeføring for bussen med en rejsetidsbesparelse på 4 minutter i retning mod Hillerød St.
Ændringen vil betyde, at der etableres to nye stoppesteder ved hhv. ATP (i eksisterende parkeringslomme på Overdrevsvejen) samt ved Regionsgårdens fodboldbane (alternativt på Kongens Vænge).
Ved godkendelse af indstillingspunktet vil Center for Ejendomme få ansvaret for realisering projektet og påtage sig rollen som bygherre samt stå for udbud af rådgiverydelser og entreprenørarbejde. Udgifter forbundet hermed dækkes af busfremkommelighedsprojektet.
Alle muligheder for at forbedre buslinje 375R's fremkommelighed ved Kongens Vænge er blevet undersøgt. Hvis indstillingspunktet ikke godkendes, ser Region Hovedstadens administration ikke flere realiserbare løsningsmuligheder i området. Dermed vil muligheden for medfinansiering fra staten frafalde og region hovedstadens egenfinansiering til delprojektet vil kunne anvendes på andre regionale udviklingsopgaver.
Projektet skal myndighedsgodkendes af Hillerød Kommune, Politiet og Vejdirektoratet. Der er risiko for at hele eller dele af projektet ikke kan realiseres eller må ændres undervejs i denne proces.
Hvis ATP modsætter sig etablering af et stoppested på Overdrevsvejen, vil de af ATP's medarbejdere, der benytter buslinje 375R, skulle gå længere for at komme på arbejde.
En forudsætning for at projektet kan gennemføres er, at regionen til enhver tid kan nægte bussen adgang til matriklen uden yderligere argumentation og uden erstatningskrav eller lign. Dette forhold er under afklaring.
Delprojektet er fuldt finansieret med en budgetramme på 5,35 mio. kr. Center for Ejendomme vurderer projektøkonomien til mellem 2,4 mio. kr. og 4,0 mio. kr. Midlerne er en del af et samlet budget for hele busfremkommelighedsprojektet, som blev udmøntet i Regionsrådet 12. marts 2019. Det samlede budget lyder på 10,3 mio. kr. hvoraf halvdelen er medfinansiering fra Trafikstyrelsens "Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik”.
Såfremt samtlige tiltag i busfremkommelighedsprojektet for linje 375R realiseres vil regionen opnå en estimeret reduktion i det årlige tilskud på 1,9 mio. kr.
Udover udgifter til fysiske anlæg er også de interne lønomkostninger i CEJ dækkes af projektet. Ordningen med Trafikstyrelsen betyder, at CEJ må afholde udlæg til projektet, men får udlæggene dækket af projektet når Movia udbetaler midler ved projektets afslutning.
Det samlede fremkommelighedsprojekt på buslinje 375R ledes af Movia, og det er Movia, som administrerer projektøkonomien overfor Trafikstyrelsen, og dermed dækker udlæg inden for rammerne af det budget, som Region Hovedstaden og Trafikstyrelsen har godkendt.
Center for Ejendomme har estimeret en forventet ekstra driftsomkostning på 100.000 kr. pr. år. til ekstra drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Regionsgårdens arealer.
Sagen forelægges trafikudvalget den 24. august 2021.
Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen / Jonas Dalum Scherling
20009253
Bilag 1: Bilag 1 - Kort med ændret linjeføring
Bilag 2: Bilag 2 - Skitseprojekt inkl. tegningsbilag
Bilag 3: Bilag 3 - Støjberegninger Det Faglige Hus
Bilag 4: Bilag 4 - LMU i CØK høringssvar inkl. bemærkninger
Bilag 5: Bilag 5 - ATP høringssvar
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:
Drøftet.
Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.
Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen er med til at sætte rammerne for regionens arbejde på mobilitetsområdet frem til 2035. Regionsrådet tilsluttede sig planens fem strategiske udviklingsområder og de tilhørende 13 indsatser den 9. april 2019.
Trafik- og mobilitetsplanen har dannet udgangspunkt for afsnittet om mobilitet i den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og tilhørende handlingsplan, som blev vedtaget af regionsrådet på mødet d. 23. juni 2020.
Med denne sag vil administrationen gøre kort status på arbejdet med at realisere trafik- og mobilitetsplanens strategisk udviklingsudviklingsområder, samt lægge op til en drøftelse af det videre arbejde, som kan understøtte Region Hovedstadens mål om at sikre en god mobilitet til gavn for klima, miljø, sundhed og bedre fremkommelighed for regionens borgere og den grønne omstilling.
Administrationen vil på mødet holde et oplæg med udgangspunkt i de fem strategiske udviklingsområder, som kan danne grundlag for drøftelsen.
Trafik- og mobilitetsplanen danner grundlag for Region Hovedstadens arbejde med sikre en mere sammenhængende og grønnere regional mobilitet med mindre trængsel og mere sundhed for borgerne. De strategiske udviklingsområder i planen bidrager til at skabe bedre rammer for sammenhængende hverdagsliv uden unødig spildtid i den daglige transport og bidrage til en grøn omstilling af persontransporten. Målet med planen er også, at sætte partnerskaber i gang mellem offentlige aktører og invitere private aktører med ind for at udvikle fremtidens løsninger. God mobilitet for regionens borgere og pendlere i hele Greater Copenhagen er også med til at skabe gode rammer for et fleksibelt arbejdsmarked, bosætning og handel – og giver bedre adgang til uddannelser, behandlingstilbud og fritidsaktiviteter.
Planen indeholder i alt 13 konkrete indsatser, som understøtter de fem strategiske udviklingsområder, der er tæt forbundet og tænkt sammen i den fremtidige udvikling af den regionale mobilitet. Udviklingen sker i sammenhæng med en gennemgående indsats, som handler om at udnytte tilgængelige data og ny teknologi samt bidrage til den grønne omstilling, når flere pendlere skifter bilen ud med nye kombinationer af kollektiv trafik, grøn delemobilitet, gang og cykel (Se evt. hhv. bilag 1 med beskrivelser af udviklingsområderne samt bilag 2 med oversigt over igangsættelser):
Og to tværgående temaer:
Administrationen vil med udgangspunkt i bilagene og et oplæg på mødet understøtte drøftelsen.
Trafik- og mobilitetsplanen har sikret en strategisk retning for regionale udviklingsprojekter de seneste to år, og har skabt nye ideer og grobund for samarbejder som et vigtigt element i at konkretiserer elementer i Den Regionale Udviklingsstrategi. Planen har muliggjort, at administrationen har kunnet igangsætte og facilitere samarbejde og projekter med en række aktører på tværs af kommuner, regioner og trafikaktører i Greater Copenhagen. Planens målsætninger om bedre grøn mobilitet og mindre trængsel for borgere er dermed sat godt igang - omend der et stykke vej endnu også set i lyset af nye omstillinger i samfundet ifm. Covid 19, den nationale infrastrukturplan, klimaplan og FN's verdensmål. Det er derfor naturligt at arbejde videre med planens udviklingsområder og tværgående teamer - og skabe innovative løsninger på områder, hvor der endnu ikke findes modne løsninger blandt aktørerne i Greater Copenhagen. Derfor vil administrationen forsætte og strukturere den videre udvikling af planen i dialog med kommuner og trafikaktører efter regional- og kommunalvalget med udgangspunkt i Infrastrukturplan 2035, Den Regionale Udviklingsstrategi, FN's Verdensmål samt Greater Copenhagens Grønne charter og Trafikcharter.
Ved tiltrædelse af indstillingen vil udvalget have drøftet det videre arbejde med trafik- og mobilitetsplanen.
Sagen forelægges trafikudvalget den 24. august 2021.
Mads Monrad Hansen/Birgitte Leolnar
Bilag 1: De strategiske udviklingsområder
Bilag 2: Status august2021_vs2
Bilag 3: Præs TM-Plan status august 2021 (002)
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:
Taget til efterretning.
Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.
Movias bestyrelse godkendte på deres møde den 29. juni 2021 første behandlingen af Movias budget for 2022, herunder det forventede tilskudsbehov fra kommuner og regioner. Da regionens tilskud til Movia udgør størstedelen af budgettet til kollektiv trafik, er der en direkte sammenhæng mellem Movias budget og regionens eget budget for 2022.
Herunder præsenteres forventningerne til Region Hovedstadens tilskud til Movia i 2022.
Movias bestyrelse godkendte på deres bestyrelsesmøde den 29. juni 2021 første behandlingen af Movias budget for 2022. Heri indgår også forventningerne til Region Hovedstadens tilskud til Movia i 2022, som udgør størstedelen af regionens udgifter til kollektiv trafik og en betydelig andel af det samlede budget til regional udvikling. Movias budget for 2022 samt budgetoverslagsår præsenteres i 2022-prisniveau.
Movias budget til første behandling er behæftet med større usikkerheder end normalt på grund af Covid-19 og konsekvenserne heraf for Movias bus- og togdrift. Movias budget til første behandling er udarbejdet under forudsætning om fuld statskompensation i 2022 på trods af at en aftale med staten endnu udestår. Movia arbejder sædvanligvis med budgetstabilitet mellem første og anden behandlingen af budgettet, og indarbejder kun ændringer i budgettet som følge af kommuner og regioners trafikbestillinger. På grund af situationen med Covid-19 vil konsekvenserne af en aftale om statskompensation og/eller ændrede forventninger til Covid-19 mérudgifter dog blive indarbejdet til anden behandlingen.
Regionens forventede tilskud til Movia i 2022 - 2025 fordeler sig på de tre hovedposter, busdrift, lokalbaner og fællesudgifter, som vist i tabellen herunder. Derudover fremgår den forventede mérudgift som følge af Covid-19 også af tabellen.
| 1.000 kr. | Busdrift | Lokalbaner | Fællesudgifter | Ialt | Covid-19 merudgift |
| R2020 (2020-pl.) | 208.288 | 125.105 | 164.270 | 497.633 | 152.419 |
| B2021 (2021-pl.) | 218.452 | 131.171 | 161.694 | 511.317 | 87.460 |
| B2022 | 221.452 | 134.700 | 162.072 | 518.224 | 44.849 |
| BO2023 | 214.295 | 131.807 | 161.217 | 507.319 | 27.865 |
| BO2024 | 213.918 | 131.807 | 159.243 | 504.968 | 17.897 |
| BO2025 | 213.918 | 131.807 | 156.890 | 502.615 | 12.024 |
Fra budget 2021 til budget 2022 forventes regionens tilskudsbehov til Movia at stige med 7 mio. kr.. Det dækker over øgede udgifter som følge af pris- og lønfremskrivning og udgifter til partikelfiltre på de regionale buslinjer 250S og 500S, der kører indenfor miljøzonen i København, men modsvares delvis af effektueringen af de besparelser, regionsrådet besluttede i forbindelse med budgettet for 2021, samt besparelser som følge af A19-udbuddet. Stigningen er mindre end den pris- og lønfremskrivning, som er anvendt på det regionale budget, og tilskuddet til Movia falder dermed relativt set.
Også i budgetoverslagsårene forventes et fald i tilskudsbehovet til Movia. Det skyldes dels effekten af det gennemførte udbud af buslinjer i forbindelse med Movias A19x udbud, dels Movias økonomiske politik om en årlig effektivisering på 2 pct. af de administrative omkostninger. Der er en væsentlig usikkerhed forbundet med omstillingen til el-busser i forbindelse med de kommende udbud, herunder A21, som regionsrådet har taget stilling til den 17. august 2021. Eventuelle merudgifter fra 2024 som følge heraf indgår ikke i Movias budget og regionens egen budgetopstilling.
Udgifterne til busdrift inkluderer de 8,5 mio. kr., som regionsrådet har besluttet at afsætte årligt til øget drift i Ring 3 under anlæg af letbanen. I regionens egen budgetfremstilling er dette beløb trukket fra tilskuddet til busdrift og fremgår som en selvstændig budgetpost. I regionens egen budgetfremstilling er den besluttede besparelse på linje 40E/400S indregnet i tilskuddet til busdrift fra 2023 og frem. Denne vil først indgå i trafikbestillingen til Movia i oktober, og er dermed ikke medregnet i Movias budgetoverslagsår. I 2025 er udgifterne til drift af linjerne 30E og 300S desuden fratrukket i regionens egen budgetopstilling, mens de indgår i Movias budgetoverslagsår. Udover disse linjer fremgår der ikke eventuelle udgifter til tilpasningen af busnettet i forbindelse med åbningen af busnettet. Der vil i de kommende år køre en administrativ såvel som en politisk proces omkring Nyt Ringnet, som bustilpasningen kaldes.
I regionens budgetfremstilling indgår fra 2025 driftsudgifter til letbanen, som er baseret på estimater foretaget i 2013. Hovedstadens Letbane udarbejder frem mod åbningen af letbanen et opdateret passagergrundlag og dertilhørende tilskudsbehov.
Som trafikudvalget blev orienteret om på mødet den 24. juni 2021, forventes der fortsat økonomiske konsekvenser på grund af Covid-19 i de kommende år. Da der endnu ikke foreligger en aftale med staten, er det usikkert, hvorledes disse skal håndteres. I tabellen ovenfor fremgår den mérudgift, som Movia forventer vil tilfalde regionen, hvis der ikke opnås en aftale med staten om kompensation, og hvis passagertilslutningen følger den forventede prognose.
Ved tiltrædelse af indstillingen tages orientering om Movias budget for 2022 til efterretning, og tilskuddet til Movia vil blive indarbejdet i regionens budget for 2022-2025, og dermed påvirke det samlede økonomiske råderum.
Der er ikke nogen risiko forbundet med at tage denne orientering til efterretning. Der er dog en betydelig risiko forbundet med udviklingen af regionens tilskud til Movia og dermed det regionale udviklingsbudget, ikke mindst som følge af situationen med Covid-19.
Denne orienteringssag har ikke i sig selv nogle økonomiske konsekvenser. Tilskuddet til Movia, som er beskrevet i sagen, vil blive indarbejdet i regionens budget for 2022-2025, og dermed påvirke det samlede økonomiske råderum.
Sagen forelægges trafikudvalget den 24. august 2021.
Mads Monrad Hansen/Birgitte Leolnar
21041885
Administrationen indstiller til trafikudvalget:
Taget til efterretning.
Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.
I 2020 besluttede regionsrådet besparelser på kollektiv trafik. Herunder en besparelse på 2,6 mio. kr., som skal ske gennem frekvensreduktioner på bus 40E/400S, som skal træde i kraft ved køreplanskiftet i december 2022.
Administrationen har været i dialog med de berørte kommuner. Med udgangspunkt i kommunedialogen har administrationen bedt Movia om en løsning, hvor den besluttede besparelse opnås.
I sagen præsenteres løsningen, som vil indgå i trafikbestillingen for 2022 med henblik på at træde i kraft i december 2022.
Regionens budget til kollektiv trafik har været under pres, da der er et faldende passagertal på flere af regionens buslinjer og dermed faldende billetindtægter. På den baggrund blev der i 2020 besluttet en række besparelser på de regionale bus- og toglinjer. Implementeringen af en del af disse besparelser blev udskudt for at give tid til, at der kunne analyseres på løsninger, være dialog med kommuner og gennemføre evt. lokale tilpasninger i den kommunale bustrafik. Beslutningen om de endelige besparelser blev truffet i forbindelse med regionsrådets behandling af trafikbestilling 2021 på regionsrådsmødet den 20. oktober 2020.
I forlængelse af beslutningen om frekvensreduktioner for 2,6 mio. kr. på bus 40E/400S, blev det besluttet, at administrationen finder en løsningsmodel, der sikrer omfanget af betjening af strækningen Skodsborg Station-DTU/DTU-Skodsborg Station i samme omfang som i dag.
Administrationen har afholdt et møde og været i løbende dialog med de berørte kommuner og Region Sjælland. I dialogen er der peget på, at besparelsen falder uhensigtsmæssigt ift. det pågående arbejde med BRT i Ring 4. Derudover er det understreget, at busserne 40E og 400S er vigtige forbindelser på tværs af Hovedstadsområdets fingerkorridorer og skaber forbindelser til bl.a. knudepunkter og erhvervsområder. Det er desuden blevet bemærket, at der i budget 2021 står, at "Partierne bag aftalen er enige om at annullere besparelsen på linje 40E/400S ved først givne lejlighed, hvis der skulle opstå økonomisk råderum til øget drift i den kollektive trafik.".
En annullering af besparelsen skal senest ske i forbindelse med regionens trafikbestilling for 2022, og skal dermed besluttes i forbindelse med budgettet for 2022.
I administrationens opdrag til Movia er der lagt vægt på, at betjeningen af strækningen Skodsborg Station-DTU/DTU-Skodsborg Station skal have samme omfang som i dag, samt at der skal tages hensyn til det pågående arbejde med realisering af BRT i Ring 4, så driftsreduktionen forstyrrer dette arbejde mindst muligt. De nuværende strækninger skal fortsat betjenes.
Movia har, på baggrund af opdraget, udarbejdet en løsning. Løsningen er beskrevet i bilag 1.
Ved at lave frekvensreduktioner på 40E og ikke 400S, friholdes det strategiske net for reduktioner.
Ved tiltrædelse af indstillingen tager trafikudvalget til efterretning, at løsningsmodel for besparelse på 400S/40E indgår i trafikbestilling 2022, som beskrevet i sagen og behandles på trafikudvalgsmødet den 28. september og i regionsrådet den 12 oktober 2021.
Bus 40E betjener Ring 4, hvor der i samarbejde med kommuner, Movia og staten arbejdes på at etablere BRT. Derfor vil besparelsen forringe betjeningen og passagergrundlaget for BRT i Ring 4.
Besparelsen træder i kraft i december 2022 og har dermed fuld effekt på budgettet til kollektiv trafik fra 2023 og frem.
Besparelsen på 2,6 mio. kr. indregnes i det årlige tilskud til Movia.
Kommunerne orienteres om løsningsmodellen for besparelsen på bus 40E efter regionens trafikbestilling 2022 er afgivet.
Trafikinformationen tilpasses frem mod december 2022, hvor frekvensreduktionen træder i kraft.
Sagen forelægges trafikudvalget den 24. august 2021.
Mads Monrad/Birgitte Leolnar
19078835
Bilag 1: Frekvensreduktion på linje 40E
Administrationen indstiller til trafikudvalget:
Taget til efterretning.
Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådet godkendte i forbindelse med budget 2020 at finansiere en plan, som understøtter de nødvendige reinvesteringer for at kunne opretholde lokalbanedriften i den nærmeste fremtid. Rammen var på op til 500 mio. kr., og planen dækker perioden 2020-2026.
Der har tidligere været forelagt trafikudvalget og regionsrådet årlige beslutningssager i forbindelse med udmøntningen af anlægsmidler til lokalbanerne. Disse sager erstattes nu af årlige statussager, hvor der gives en status på fremdriften af de planlagte og kommende investeringer i lokalbanerne frem til 2026.
Denne sag omhandler en status på de investeringer, der er foretaget i 2020, og de investeringer der vil blive foretaget i 2021. Som bilag 1 til sagen er vedlagt notat fra Lokaltog og kort over investeringerne bilag 2.
Lokaltog A/S udarbejdede i 2019 en plan for infrastrukturfornyelser for perioden 2020 - 2026, som (i 2020-priser) i alt vil koste ca. 418 mio. kroner at gennemføre. På baggrund af planen vedtog regionsrådet i forbindelse med budget 2020, at der kunne optages et lån på op til 500 mio. kr. til at finansiere investeringerne. Det blev tilkendegivet, at lånet også skal dække etablering af Favrholm St. samt nye tog på Nærumbanen. Det er efterfølgende blevet klart, at nye tog på Nærumbanen skal finansieres via det regionale driftsbudget, og stort set vil kunne klares indenfor nuværende ramme.
Lånet til infrastrukturfornyelser blev hjemtaget første gang i år på baggrund af den vedtagne låneprofil, som blev godkendt på forretningsudvalget 14. april 2020.
Planen over investeringsbehovet i perioden 2020-2026, som lånet optages på baggrund af, er vedlagt som bilag 3.
Lokaltog A/S har udarbejdet notat/rapport (bilag 1), som danner baggrund for nærværende status, og som forholder sig til den udarbejdede plan over investeringsbehov. Lokaltog A/S præciserer i notatet: "at de arbejder med udarbejdelse af en samlet masterplan for infrastrukturarbejder med afsæt i Regions Hovedstadens reinvesteringsplan 2020-2026 for Lokaltog. Resultatet af dette arbejde vil få stor indflydelse på hvilke opgaver der allerede skal udføres i 2022, hvorfor ovenstående præsenterede aktiviteter for Region Hovedstaden ikke er komplet og derfor skal tages med et vist forbehold for ændringer.".
De planlagte investeringer er vist på kortbilag 3, men vil i følge Lokaltogs ovenstående bemærkning løbende blive ændret.
Herunder kort status over de kendte væsentligste arbejder som er udført i 2020 og planlagte arbejder i 2021.
2020
Som det fremgår af planen over investeringsbehovet er der i 2020 foretaget en total udskiftning af den sporbærende bro over Esrum Å på Hornbækbanen mellem stationerne Firhøj og Dronningmølle. Den tidligere bro, som var fra 1914-1916, er fjernet og erstattet af en ny bro. Togdriften blev i en periode på ca. seks uger i august/september erstattet af togbusser mellem stationerne Stæremosen og Dronningmølle.
Arbejdet med renovering og sporfornyelse af Gribskovbanen (mellem Helsinge og Tisvildeleje) er afsluttet.
2021
I 2021 planlægges og forberedes de kommende års store sporfornyelsesarbejder på Gribskovbanen, på strækningen mellem Kagerup og Gilleleje. Strækningen mellem Helsinge og Tisvildeleje blev sporrenoveret i 2019/20. Arbejdet vil ikke påvirke togdriften på banen i denne periode, da det primært handler om detaljeprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, myndighedsbehandling mv.
På Frederiksværkbanen renoveres en bro lige uden for Frederiksværk mod Hundested, så den aktuelle vægtbegrænsning kan ophæves. Arbejdet vil påvirke togdriften i mindre omfang.
Udbud og igangsætning af etablering af Favrholm Station er i fuld gang. Projektet har ingen konsekvenser for togdriften endnu.
Der har været behov for renovering af mindre dele af sporet på Nærumbanen fra Jægersborg st. og hen forbi togværkstedet på Firskovvej, inkl. sporet ind til værkstedet. Efter planen er der kun været vurderet behov for en mindre svelleudveksling, men en revurdering af sporenes tilstand kan komme på tale, da det har vist sig at tilstanden er ringere end tidligere antaget.
I 2019 besluttede regionsrådet at bevilge penge til flytning af trinbræt fra Brødeskov til Nr. Herlev, som led i opfyldelsen af initiativerne i Visionsplanen. I den forbindelse har Hillerød kommune efterfølgende meddelt at etablering af trinbræt ved Nr. Herlev kræver, at der udarbejdes lokalplan. Lokaltog har sendt en beskrivelse af projektet til Hillerød kommune, der har sat projektet på deres prioriteringsliste og indkaldt til opstartsmøde. Den videre tidsplan for projektet vil afhænge af den videre proces, som pt. er ukendt. Etablering af nyt trinbræt ved Troldebakkerne (nord for Helsinge ved nyt byudviklingsområde) er færdig i 2021.
Mindre sporfornyelsesarbejder fremgår af notatet bilag 1.
2022-2026
Ovenstående ridser de vigtigste planlagte fornyelsesarbejder for 2021 op. Renoveringer i perioden frem til 2026 fremgår af planen og vil årligt blive afrapporteret til trafikudvalget.
Renoveringerne frem til 2026 er finansieret som følge af regionens budgetaftale i 2020. Der foreligger ikke en plan for renovering af lokalbanerne efter 2026.
Passagér-prognoser
Grafer som viser passagértal på lokalbanerne i perioden 2013-2020 fremgår af bilag 4.
Som det ses af den første graf, er passagértallet for banerne samlet set faldet fra 6.580.036 til 5.788.717 i perioden fra 2013-2019, hvilket svarer til ca. 12%. Passagertallet for 2020 er naturligvis påvirket af restriktionerne i forbindelse med corona, hvor der er et markant dyk i perioden omkring nedlukningerne i marts og december. Passagererne nåede dog at komme delvist tilbage imellem perioderne og for banerne, som kører nord på, er der en lille stigning i sommerferieperioden.
Passagértallene for de enkelte baner fremgår af graferne på side 2
Øvrige initiativer på lokalbanerne:
Regionen medfinansierer også i 2021 initiativer til at forbedre cykelparkering på lokalbanestationerne, herunder pladser til specielcykler som lad- og elcykler. Det drejer sig både om renovering af eksisterende parkeringspladser og etablering af nye. Finansieringen foregår med 50% statslige, 25% regionale og 25% kommunale midler.
Følgende stationer planlægges opgraderet:
Frederiksværkbanen: Dyssekilde, Grimstrup, Gørløse, Hanehoved, Hundested, Hundested Havn, Kregme, Lille Kregme, Melby, Skævinge, Vibehus, Ølsted, Østerbjerg samt elcykelparkering på Frederiksværk (som blev opgraderet i 2017).
Nærumbanen: Jægersborg og Nærum.
Lille Nord: Fredensborg, Kvistgård, Langerød og Mørdrup.
Herudover laver regionen enkelte opgraderinger på Gribskovbanen og Hornbækbanen.
Statslige infrastrukturforhandlinger
Regeringen fremlagde før sommerferien en aftale, hvor der er afsat midler til lokalbanernes infrastrukturefterslæb samt til ladeinfrastruktur. Der er afsat i alt 700 mio. kr. i perioden 2022-2025 til infrastruktur og en pulje på 275 mio. kr. i statsligt tilskud til ladeinfrastruktur. Midlerne er ikke fordelt endnu, da der forestår en efterfølgende forhandling mellem forligspartierne og konkretisering af udmøntningen.
Staten har også afsat 333 mio. kr. til ombygning af Hillerød St. hvilket betyder at hele ombygningen bliver finansieret af staten. Der skal så herudover findes midler til udvidelsen af Favrholm St. (ca. 130 mio. kr.) da udvidelsen af Favrholm St. er en forudsætning for den trafikale løsning på Hillerød St.
I planen er de statslige midler til ombygning af Hillerød St. afsat fra 2023. Banedanmark har dog meddelt, at udførsel tidligst kan ske i 2026 af hensyn til sporombygning på S-banen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis der kan findes regional finansiering til udvidelen af Favrholm St. senest inden 2026.
Ved tiltrædelse af sagen tages orientering om status på fornyelsesplanen for lokalbanerne til efterretning.
Administrationen overvejer løbende i samarbejde med Lokaltog og Movia om mulige tiltag for kommunikation omkring investeringerne.
Sagen forelæggestrafikudvalget den 24. august 2021.
Mads Monrad Hansen/Birgitte Leolnar
18049002
Bilag 1: Notat fra Lokaltog Infrastrukturrapport 2020-2022 07062021
Bilag 2: Kort over lokalbaneinvesteringer 2020-26
Bilag 3: Oversigt over investeringsbehov
Tomt indhold
Årsplanen for emner til trafikudvalget kommende møder er vedlagt som bilag. Årsplanen er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelser af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.
20059694
I maj 2021 udkom REG LAB med rapporten ”Globale megatrends - Regionale udfordringer og løsninger - 5 inspirationscases fra Europa og USA” (bilag 1). Rapporten er et resultat af et udviklingsprojekt med REG LAB og de fem danske regioner som partnerskabskreds.
Som forening har REG LAB til formål at videns opbygge, inspirere og kompetenceudvikle blandt aktørerne i medlemskredsen, der består af stat, kommuner, regioner, videns institutioner og erhverv. Med dette projekt har ønsket været at hente inspiration og læring fra andre lande, som har haft succes med tiltag, der giver nye bud på, hvordan store samfundsmæssige udfordringer løses.
Med denne rapport om megatrends forsøger REG LAB at sætte fokus på, hvordan der fem cases både i Europa og USA er arbejdet med løsninger i en strategisk helhed, i stedet for at fokusere på enkeltstående greb.
De fem cases omhandler tendenser inden for klima, miljø og demografi med særligt fokus på bæredygtig mobilitet og relationerne mellem by og land.
En af de fem cases er relevant for miljø- og klimaudvalget,
Fire af de fem cases er relevante for trafikudvalget,
21050693